纪委巡察反馈财务问题的整改典型案例
一、针对执行“八项规定”不严问题
1、“不严格执行《党政机关接待管理规定》,超标准、超范围重复接待仍然存在等问题”的问题
整改措施:(1)完善制度,细化管理。修订印发《XX市XX机关财务管理制度》,对包括公务接待在内的各项费用开支进行更加严格细致的制度规范,进一步提高机关财务规范化管理水平;(2)全面排查,加强整改。对照党政机关公务接待最新标准对2020年以来的公务接待情况进行全面排查,严格把关接待范围与标准、建立完善公务接待事前审批登记程序、强化票据合规性检查力度,做好整改,规范管理。
2、对“下属单位存在违规发放津补贴问题”
整改措施:(1)有错必纠,及时整改。对201X年市XX中心违规发放津补贴37385元问题进行严肃问责,在系统内通报批评,及时进行了清退,整改到位。责令XX站清退2015年超过审批额度发放的绩效工资39.2万元,目前已全部清退到位。(2)实地检查,限时整改。以津补贴发放情况为重点对3家直属事业单位财经纪律执行情况、财务制度落实情况进行实地检查,针对检查中发现的问题下达整改通知责令限期整改,目前相关问题已全部整改到位;(3)加强指导,强化管理。转发传达省、市各类文件规范要求,对下属单位开展定期审计检查,督促各单位加强管理、规范运行。
3、“监督责任落实乏力,系统下属单位执行财经纪律不严,管理混乱,存在无明细大量购买副食、体育用品,成批大量购买高档烟酒等”问题。
整改措施:(1)从严整改违规支出问题,对下属各单位执行财经纪律不严的情况分别下发整改通知,要求该清退的坚决予以清退,该完善制度的及时建立长效机制。(2)开展经常性监督检查。制定《关于开展财务收支规范性例行检查的通知》,明确规定对局属单位每月开展一次财务检查,每季度通报一次整改落实情况。同时,机关纪委、财务科联合对局属单位财务规范性开展全面检查,举一反三,全面覆盖,不留死角,清查问题12个,整改12个,要求限期整改,清退相关资金15万元,同时对各单位违反财经纪律检查情况进行通报批评,约谈相关单位负责人。(3)完善财务管理制度建设,先后制定完善《XX局财务管理制度》《XX系统财务收支内部控制规范(试行)》等进行规范管理。
4、“接待费用超标准,陪客人数超标,同批客人多次陪客接待”问题
整改措施:(1)严格执行《XX市党政机关国内公务接待管理办法》,强化公务接待清单管理和审批制度,严禁超标准公务接待。(2)制定完善《XX市XX局公务接待管理办法》,完善机关管理制度,坚决执行工作餐接待标准,严格按照财务规定实行接待。(3)局机关纪委、财务科每月对局属单位落实中央“八项规定”和省委六条意见情况开展监督检查,从严处理违规行为,杜绝此类现象再次发生。
5、对“违规公款旅游”、“违规私车公用”问题
整改措施:(1)责令市XX所清退2014年违规报销的赴XX旅游费用4.23万元,责令市XX站清退2015年4月用公款购买旅游年卡的费用6000元,对市XX中心XX公车私用问题进行诫勉谈话,责令由其个人退缴燃料油费1000元,现已全部清退到位。(2)将上述公款旅游、私车公用问题作为典型案例在系统内通报,进一步加强机关及局属各单位纪律意识教育。(3)局机关纪委、规财科每月开展监督检查,局党组成员每季度到分管单位进行专项检查,发现问题,及时纠偏纠错。(4)加大问责力度,对于今后市直XX系统顶风违纪公款旅游、私车公用的单位和个人予以严肃处理。来自:gw.rulaixiezuo.com,联系管理QQ 3231169,微信3231169,海量热门优质材料和PPT课件
6、对“无依据发放奖励、违规发放津贴”问题。
整改措施:(1)责令相关单位主要负责人作出书面检查,认真开展财务管理问题专项整治,建立了清单台帐,逐一查证,对涉及个人违规发放的津贴补贴和差旅补助对照财务报销凭据,按时逐人逐项进行清退,对局机关和所属单位2014年4月违规发放的优秀卷宗奖4300元,优秀调研报告11000元、2015年-2019年以来违规发放春节、清明节、端午节、劳动节值班补助60788元、违规发放新闻宣传奖励5000元、交通补助、加班费7238元予以清退,清退款项全额上缴同级财政国库。(2)组织局机关和各下属单位财务人员加强对**党规和财务制度的学习,严格执行有关奖励性工资及津补贴发放规定,从严把关,严格监督,坚决防止类似问题再次发生。
7、“违规公务接待,未严格执行“一函三单”制度,无公函或涂改公函”问题。
整改措施:(1)严格贯彻落实中央八项规定精神,制定了《市X局贯彻落实中央八项规定实施细则的实施要点》,修订完善公务接待制度,细化公务接待、公务报销、到基层检查调研用餐等各项规定,进一步规范和改进公务接待管理。(2)严格落实“一函三单”规定,公务接待实行“一事一结”,规范公务接待审批报销程序。明确市县相关部门到单位公干需安排接待的,事前要提供公函原件,公函须说明内容、时间、行程、人数和人员身份等事项。今后坚决做到不见公函不接待、公函不规范不接待。(3)公务接待活动禁止提供烟、酒。对于提供香烟款项,责成经办人全部清退。(4)对局机关和各下属单位公务接待公函使用情况进行全面检查,对索要公函、涂改公函、编造公函、一函多用(复印公函)等问题,对相关单位、科室负责人进行提醒谈话,提出严肃批评,要求立即整改,今后严格防止此类问题再次发生。
8、“超标准报销差旅费”的问题。
整改措施:(1)修订完善财务管理制度,规范差旅费管理,严格执行财政部门差旅费制度和厉行节约反对浪费的有关规定,加强出差审批,从严控制出差人数和天数,严格差旅费报销审批流程,控制差旅费支出规模,对不合规定、手续不全的票据一律不予报销。(2
............试读结束............
查阅全文加微信:3231169 如来写作网:gw.rulaixiezuo.com(可搜索其他更多资料) 本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 3231169@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。如若转载,请注明出处:https://www.gongwencankao.com/48276.html