加强对公司2023年成本费用管控的探索与研究

加强对公司成本费用管控的探索与研究
　　　　2023年以来，公司成本费用一直居高不下，为做好成本管控工作，按照公司工作会议部署，做为分管经营口工作的领导班子，深入基层了解情况，展开调研，现将调研情况报告如下：
　　　　一、2022年成本费用总体情况
　　　　2022年完全成本完成18.2亿元，比年初预算16亿元增加2.2亿元，主要成本构成见2022年经营指标预计完成情况表。对材料费、电费、施工费、修理费等可控费用进行了调研：
　　　　（一）材料费：1－10月份实际完成14752万元，11月份完成1403万元，12月份完成1500万元，全年完成17655万元。
　　　　经调研，材料费节约主要采取的措施：
　　　　1.细化物资管理制度。为进一步加强材料管理，明确部室职责范围，规范材料计划预算、采购存储、发放使用等管理流程，严格管控材料费成本预算，实现节支降耗，提高成本管控经济运行质量和效能，修订下发《材料管理实施意见》，同时各工区完善内部材料管理制度，建立内部材料“领、发、存”管理台账。
　　　　2.加强库存管理。每月15日协同经济运行部、生产技术部、机电环保部、财务部、通防管理部、物资经销部等部室对各单位材料储备情况进行实地盘点，查阅材料“领、发、存”管理台账，要求专人管理，做好材料“领、发、存”台账，对于未建账或统计不及时等工作落实不利的进行交易，并限期整改。
　　　　3.定期开展材料专项稽查活动。针对现场材料管理混乱现象，每旬协同经济运行部、生产技术部、机电管理部、通防管理部等职能部室对各井下重点工程项目、采掘工作面、机电硐室等区域进行专项稽查，通过现场督导，拍照留存，问题通知点警示等方式，暴露现场材料管理弊端，有效掌控材料浪费源头，逐步规范现场材料储备，做到材料精益管理、精细消耗。
　　　　但材料管理中也存在一些问题：
　　　　一是SRM系统经常出现登录不上和卡顿现象。
　　　　二是材料编码变更频繁，导致计划提报成功率较低。
　　　　三是现场材料管理差，两巷材料乱扔乱放现象时有发生。
　　　　针对发现的问题，下一步要采取措施加以解决：
　　　　1.定期组织人员深入井下，对各种情况下的材料消耗进行充分分析，为定额修订、核定提供有力依据，以保障材料消耗计划具有可操作性。
　　　　2.对各区队地面工具房管理混乱，货架、工器具杂乱无章、不符合精益管理标准等现象进行查处整顿，督导区队按照标准化进行整改。
　　　　3.加强周转材料管理，提高利用率。
　　　　4.加强井下材料跟踪管控，对乱扔乱放丢失浪费现象按照材料管理办法进行考核。
　　　　（二）电费：1－10月份实际完成9827万元，11月份完成907万元，12月份完成1040万元，全年完成11774万元。比年初预算9880万元增加1894万元。
　　　　经调研，电费增支主要有以下几方面的因素：
　　　　1.结算电费统计周期改变。从2022年4月份开始，国网抄表周期由原来地方电力的每月15日零点改为每月1日零点，今年相比年初预算多统计15天的电量和电费，约800万度，446万元。
　　　　2.电费单价上涨。截止到2022年11月份，网供不含税电费为0.558元／度，相比年初预算0.48元／度，每度电上涨0.078元，电费上涨共计增加电费：0.078×19969万度＝1558万元
　　　　3.排水用电增加120万度，68万元。今年前11个月井下中央泵房、直排泵房、207清水泵房和二四盘区泵房共计排水2544万m3，相比较年初预算2515万m3增加29万m3。
　　　　4.压风用电相比预算增加261万度，143万元。年初预算中塬风井和工业场地各开一台，实际中塬风井日常运行两台。
　　　　5.井下局部通风机用电量相比预算增加270万度，150万元。年初预算每月运行11套局扇，实际每月运行15套左右。
　　　　同时，公司也想法设法节约电费上下功夫，在用电多的主排水系统和原煤生产系统采取避峰填谷措施，中央泵房、207清水泵房、三盘区泵房严格执行谷段多开泵、峰段不开泵的节电措施；原煤生产各系统停产检修放在上午峰段时间，峰段用电负荷明显降低，10月份峰、平、谷三段时间用电负荷占比分别为29.58％、32.92％、37.5％。11月1日－11月30日，相比固定电价共计节约电费19万元，平均每天节约电费0.63万元。截止到11月底，避峰填谷共计节约电费330万元。
　　　　（三）施工费：1－10月份实际完成16321万元，11月份完成1579万元，12月份完成2000万元，全年完成19900万元。比年初预算9745万元增加10155万元。
　　　　经调研，施工费增支主要有以下几方面的因素：
1.矿井2022年计划扩修工程量10000m。由于受采动影响，三盘区三条大巷失修严重、3409工作面两巷及4402回风巷等巷道采掘过程中变形明显，影响系统安全，公司加大失修巷道治理力度，预计全年完成扩修施工16000m，较年初计

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