加强对公司成本费用管控的探索与研究
2023年以来,公司成本费用一直居高不下,为做好成本管控工作,按照公司工作会议部署,做为分管经营口工作的领导班子,深入基层了解情况,展开调研,现将调研情况报告如下:
一、2022年成本费用总体情况
2022年完全成本完成18.2亿元,比年初预算16亿元增加2.2亿元,主要成本构成见2022年经营指标预计完成情况表。对材料费、电费、施工费、修理费等可控费用进行了调研:
(一)材料费:1-10月份实际完成14752万元,11月份完成1403万元,12月份完成1500万元,全年完成17655万元。
经调研,材料费节约主要采取的措施:
1.细化物资管理制度。为进一步加强材料管理,明确部室职责范围,规范材料计划预算、采购存储、发放使用等管理流程,严格管控材料费成本预算,实现节支降耗,提高成本管控经济运行质量和效能,修订下发《材料管理实施意见》,同时各工区完善内部材料管理制度,建立内部材料“领、发、存”管理台账。
2.加强库存管理。每月15日协同经济运行部、生产技术部、机电环保部、财务部、通防管理部、物资经销部等部室对各单位材料储备情况进行实地盘点,查阅材料“领、发、存”管理台账,要求专人管理,做好材料“领、发、存”台账,对于未建账或统计不及时等工作落实不利的进行交易,并限期整改。
3.定期开展材料专项稽查活动。针对现场材料管理混乱现象,每旬协同经济运行部、生产技术部、机电管理部、通防管理部等职能部室对各井下重点工程项目、采掘工作面、机电硐室等区域进行专项稽查,通过现场督导,拍照留存,问题通知点警示等方式,暴露现场材料管理弊端,有效掌控材料浪费源头,逐步规范现场材料储备,做到材料精益管理、精细消耗。
但材料管理中也存在一些问题:
一是SRM系统经常出现登录不上和卡顿现象。
二是材料编码变更频繁,导致计划提报成功率较低。
三是现场材料管理差,两巷材料乱扔乱放现象时有发生。
针对发现的问题,下一步要采取措施加以解决:
1.定期组织人员深入井下,对各种情况下的材料消耗进行充分分析,为定额修订、核定提供有力依据,以保障材料消耗计划具有可操作性。
2.对各区队地面工具房管理混乱,货架、工器具杂乱无章、不符合精益管理标准等现象进行查处整顿,督导区队按照标准化进行整改。
3.加强周转材料管理,提高利用率。
4.加强井下材料跟踪管控,对乱扔乱放丢失浪费现象按照材料管理办法进行考核。
(二)电费:1-10月份实际完成9827万元,11月份完成907万元,12月份完成1040万元,全年完成11774万元。比年初预算9880万元增加1894万元。
经调研,电费增支主要有以下几方面的因素:
1.结算电费统计周期改变。从2022年4月份开始,国网抄表周期由原来地方电力的每月15日零点改为每月1日零点,今年相比年初预算多统计15天的电量和电费,约800万度,446万元。
2.电费单价上涨。截止到2022年11月份,网供不含税电费为0.558元/度,相比年初预算0.48元/度,每度电上涨0.078元,电费上涨共计增加电费:0.078×19969万度=1558万元
3.排水用电增加120万度,68万元。今年前11个月井下中央泵房、直排泵房、207清水泵房和二四盘区泵房共计排水2544万m3,相比较年初预算2515万m3增加29万m3。
4.压风用电相比预算增加261万度,143万元。年初预算中塬风井和工业场地各开一台,实际中塬风井日常运行两台。
5.井下局部通风机用电量相比预算增加270万度,150万元。年初预算每月运行11套局扇,实际每月运行15套左右。
同时,公司也想法设法节约电费上下功夫,在用电多的主排水系统和原煤生产系统采取避峰填谷措施,中央泵房、207清水泵房、三盘区泵房严格执行谷段多开泵、峰段不开泵的节电措施;原煤生产各系统停产检修放在上午峰段时间,峰段用电负荷明显降低,10月份峰、平、谷三段时间用电负荷占比分别为29.58%、32.92%、37.5%。11月1日-11月30日,相比固定电价共计节约电费19万元,平均每天节约电费0.63万元。截止到11月底,避峰填谷共计节约电费330万元。
(三)施工费:1-10月份实际完成16321万元,11月份完成1579万元,12月份完成2000万元,全年完成19900万元。比年初预算9745万元增加10155万元。
经调研,施工费增支主要有以下几方面的因素:
1.矿井2022年计划扩修工程量10000m。由于受采动影响,三盘区三条大巷失修严重、3409工作面两巷及4402回风巷等巷道采掘过程中变形明显,影响系统安全,公司加大失修巷道治理力度,预计全年完成扩修施工16000m,较年初计
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